| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/04/2014 | 331 | Liquidazione e pagamento compenso incarico al Dott. Panebianco Salvatore quale presidente dell'Organo di revisione economico - finanziaria per il periodo 01.01.2014 - 31.03.2014. | Ufficio ragioneria |
| 17/04/2014 | 330 | Procedura aperta mediante R.D.O. sul Me. PA. Acquisizione al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie. CIG: ZCGOEDD1AG. | Ufficio segreteria |
| 17/04/2014 | 329 | Determina di impegno e contestuale affidamento di manutenzione straordinaria per lavori di sistemazione bagni e finestre nella scuola elementare e scuola media di via vitt. Veneto- compresa la disinfestazione di nidi di vespe Impegno di spesa € 1.363,64 oltre I.V.A. del 10%. Cod. C.I.G. XD80E39E9C; | Ufficio tecnico |
| 15/04/2014 | 328 | Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attività di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo: 01/03/2014 - 31/03/2014 | Ufficio segreteria |
| 15/04/2014 | 327 | Liquidazione fattura n. 1134691611/14, per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF", Convenzione Consip 20 lotto 2. Periodo: dal 01.01.2014 al 31.03.2014. | Ufficio segreteria |
| 15/04/2014 | 326 | Rimborso spese di viaggio all'ing. Salvatore faro, per incarico di istruttore direttivo tecnico, di responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responabile S.U.A.P. Periodo: mese di MARZO 2014 | Ufficio segreteria |
| 15/04/2014 | 325 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO DI SERVIZIO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2014 | Ufficio servizi sociali |
| 15/04/2014 | 324 | Impegno di spesa relativa alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per l'elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25/05/2014. | Ufficio elettorale |
| 14/04/2014 | 323 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 6° Bimestre 2013 utenze:-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano -Biblioteca comunale. | Ufficio servizi scolastici |
| 14/04/2014 | 322 | Liquidazione fattura n. 8V00690678 del 07.10.2013 €. 57,00 e n. 8V00691232 €. 126,50 del
07.10.2013, emesse dalla Telecom Italia S.p.A. per costo abbonamento, e TIR ADSL ENTRY HIPERWAY 4,
traffico agosto-settembre 2013 e canone novembre-dicembre 2013 . | Polizia municipale |